一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作及组织实施会议的决议、决定。

2.负责委员履行职能等日常活动的秘书服务工作及内外衔接协调配合工作。

3.组织起草和办理以市政协名义发布的文件；审核以市政协办公厅名义发布的文件。

4.负责收集政协委员及各界人士的意见建议，反映社情民意。

5.负责市政协信息网络系统的建设、运行管理、数据库建设与维护工作；负责市政协机关办公自动化系统的管理和技术服务工作。

6.负责市政协档案及有关资料的收集、整理、存查工作。

7.负责市政协机关的人事和思想政治工作；管理机关各处室并协调其工作。

8.负责和组织政务接待工作。

9.承担市政协主席、副主席交办的其他工作。

（二）机构设置

政协重庆市委员会设10个专门委员会，即提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境建设委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、联络委员会；设办公厅和研究室两个局级办事机构，下设21个职能处室，即秘书处、办公厅综合处、干部人事处、数字化工作处、接待处、离退休人员工作处、行政保卫处、机关党委办公室、理论宣传处、研究室综合处、调研处、提案委办公室、文化文史和学习委办公室、经济委办公室、农业和农村委办公室、人口资源环境建设委办公室、教科卫体委办公室、社会和法制委办公室、民族宗教委办公室、港澳台侨和外事委办公室、联络委办公室；2个下属事业单位，即重庆市政协新闻宣传中心（重庆政协报社）和重庆政协文史馆（重庆市政协书画院）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11025.61万元。收、支与2023年度相比，增加536.28万元，增长5.11%，主要原因一是新增一个事业单位重庆政协文史馆，二是减少重庆人文丛书编撰经费和信息化运维经费。

1.收入情况。2024年度收入合计10954.59万元，与2023年度相比，增加883.20万元，增长8.77%，主要原因是新增一个事业单位重庆政协文史馆。其中：财政拨款收入10418.10万元，占95.10%；事业收入519.96万元，占4.75%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.52万元，占0.15%。此外，使用非财政拨款结余（专用结余）20.40万元，年初结转和结余50.62万元。

2.支出情况。2024年度支出合计11008.66万元，与2023年度相比，增加535.05万元，增长5.11%，主要原因是一是新增一个事业单位重庆政协文史馆，二是减少重庆人文丛书编撰经费和信息化运维经费。其中：基本支出7243.14万元，占65.79%；项目支出3765.53万元，占34.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余16.95万元，与2023年度相比，增加16.95万元，增长100.00%，主要原因是政协文史馆建设项目经费结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10468.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加483.83万元，增长4.85%。主要原因是一是新增一个事业单位重庆政协文史馆，二是减少重庆人文丛书编撰经费和信息化运维经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10418.10万元，与2023年度相比，增加851.16万元，增长8.90%。主要原因是新增一个事业单位重庆政协文史馆。较年初预算数增加478.99万元，增长4.82%。主要原因2024年中追加政务数字化已建成应用运维经费、退休“中人”一次性退休补贴及职业年金补记资金等。此外，年初财政拨款结转和结余50.62万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10451.77万元，与2023年度相比，增加466.88万元，增长4.68%。主要原因是一是新增一个事业单位重庆政协文史馆，二是减少重庆人文丛书编撰经费和信息化运维经费。较年初预算数增加512.66万元，增长5.16%。主要原因是2024年中追加政务数字化已建成应用运维经费、退休“中人”一次性退休补贴及职业年金补记资金等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出8470.53万元，占81.04%，较年初预算数增加289.66万元，增长3.54%，主要原因一是2024年中机关本级追加了政务数字化已建成应用运维经费、退休“中人”一次性退休补贴及职业年金补记资金等；二是文史馆年初预算批复时只下达预算收入的70%，年中按任务进度追加了部分经费。

（2）教育支出132.00万元，占1.26%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年严格执行预算。

（3）社会保障与就业支出1218.53万元，占11.66%，较年初预算数增加208.26万元，增长20.61%，主要原因是2024年中追加退休“中人”一次性退休补贴及职业年金补记资金等。

（4）卫生健康支出280.11万元，占2.68%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年严格执行预算。

（5）资源勘探信息等支出14.73万元，占0.14%，较年初预算数增加14.73万元，增长100.00%，主要原因是2024年中追加政务数字化已建成应用运维经费。

（6）住房保障支出335.86万元，占3.21%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年严格执行预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余16.95万元，与2023年度相比，增加16.95万元，增长100.00%，主要原因是政协文史馆建设项目经费结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出6686.24万元。

其中：

人员经费4882.82万元，与2023年度相比，增加175.60万元，增长3.73%，主要原因是2024年中追加退休“中人”一次性退休补贴、职业年金补记资金及退休职工死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利以及离退休费、住房公积金等。

公用经费1803.42万元，与2023年度相比，增加472.11万元，增长35.46%，主要原因是新增一个事业单位重庆政协文史馆。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费及其他商品与服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计318.97万元，较年初预算数增加32.97万元，增长11.53%，主要原因是新增市领导工作用车购置经费。较上年支出数减少67.57万元，下降17.48%，主要原因是2024年减少因公出国（境）人次和压减各类公务活动，减少公车使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用9.73万元，主要是用于因公出国（境）考察学习等。费用支出较年初预算数减少50.27万元，下降83.78%，主要原因是严格按市委、市政府要求，严格控制因公出国（境）批次和人数。较上年支出数减少12.57万元，下降56.37%，主要原因是2024年减少因公出国（境）3人次。

公务用车购置费124.87万元，主要用于本部门政策性更新公务用车。费用支出较年初预算数增加124.87万元，增长100.00%，主要原因是年初未编制公务用车购置费预算。较上年支出数减少37.06万元，下降22.89%，主要原因是2024年较上年少购置市领导工作用车1台。

公务用车运行维护费183.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需公务用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少30.47万元，下降14.24%，主要原因是严格执行公车派遣制度，严控公车派遣使用。较上年支出数减少17.94万元，下降8.90%，主要原因是2024年严格压减各类公务活动，减少公车使用。

公务接待费0.84万元，主要用于接待国内省（区、市）政协办公厅及有关单位到本部门交流学习调研。费用支出较年初预算数减少11.16万元，下降93.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减，主要原因是2024年接待人次较上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置4辆，公务用车保有量为49辆；国内公务接待10批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费149.75元，车均购置费31.22万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1421.07万元，与2023年度相比，减少3.38万元，下降0.24%，主要原因是2024年严格按要求压减会议经费。本年度培训费支出136.81万元，与2023年度相比，减少26.07万元，下降16.01%，主要原因是2024年严格按要求控制市外培训班次和人次。本年度差旅费支出322.07万元，与2023年度相比，增加31.56万元，增长10.86%，主要原因是2024年度市外考察调研活动有增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出1086.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品与服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少41.43万元，下降3.67%，主要原因是2024年严格压减各类公务活动。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中，副部（省）级及以上领导用车8辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车23辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车18辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额702.00万元，其中：政府采购货物支出176.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出526.00万元。授予中小企业合同金额702.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额176.00万元，占政府采购支出总额的25.07 %。主要用于采购新增市领导工作用车及重庆市政协发展历程展设计和布展等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个一级项目、21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3765.53万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁湘 023-63845808